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區委辦公室2021年部門預算公開附表（修改版）.xls一、西湖區委辦公室概況
（一）主要職能
（一）負責推動區委決策部署的落實，按照區委要求協調有關方面開展工作，承擔區委運行保障具體事務。
（二）負責圍繞黨中央和省、市、區委總體工作部署，收集信息，反映情況，調查研究，綜合協調，督查落實，為區委決策提供依據和服務。
（三）負責區委文件、文稿和日常文書的起草、辦理，負責區委黨內法規和黨務公開工作，負責黨內規范性文件審查備案。
（四）負責區委重要會議和重大活動的組織安排。
（五）負責區委機要局（區密碼管理局）密碼通信工作。
（六）負責全區保密工作的行政管理和指導協調，承擔全區黨政專用通信管理，承擔區委保密委員會日常工作。
（六）負責全區檔案工作的行政管理。
（七）負責組織協調全區對臺工作。
（八）完成區委交辦的其他任務。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，西湖區委辦公室部門預算包括1個單位本級預算。
二、西湖區委辦公室2021年部門預算安排情況說明
（一）關于西湖區委辦公室2021年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，西湖區委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括（類）：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出。西湖區委辦公室2021年收支總預算1208.31萬元。
（二）關于西湖區委辦公室2021年收入預算情況說明
西湖區委辦公室2021年收入預算1208.31萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%，一般公共預算撥款收入1208.31萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專戶資金0萬元，占0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；用事業基金彌補收支差額0萬元，占0 %。
（三）關于西湖區委辦公室2021年支出預算情況說明
西湖區委辦公室2021年支出預算1208.31萬元。
1.按支出功能分類（類級），包括一般公共服務支出1124.68萬元、社會保障和就業支出60.28萬元、衛生健康支出23.35萬元。
2.按支出用途分類，包括基本支出909.61萬元，占75.28%，（其中：人員支出774.92萬元，占85.19%；公用支出134.69萬元，占14.81%）。項目支出298.7萬元，占24.72%。
結轉下年支出0萬元。
（四）關于西湖區委辦公室2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
西湖區委辦公室2021年財政撥款收支總預算1208.31萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1208.31萬元；支出包括（類）：一般公共服務支出1124.68萬元、社會保障和就業支出60.28萬元、衛生健康支出23.35萬元。
（五）關于西湖區委辦公室2021年一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
西湖區委辦公室2021年一般公共預算當年撥款1208.31萬元，比2020年一般公共預算撥款當年執行數增加376.66萬元，主要是與參公事業單位檔案館合并預算。
2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出1124.68萬元，占93.08%；社會保障和就業支出60.28萬元，占4.99%；衛生健康支出23.35萬元，占1.93%。
3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
（1）一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）260萬元，主要用于區檔案數字化加工和檔案館搬遷等。
（2）一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）825.98萬元，主要用于區委辦行政運行基本支出。
（3）一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）38.7萬元，主要用于區委全體擴大會議及各類會議、區委辦工作經費等。
（3）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 行政單位離退休（項）事務4.86萬元，主要用于區委辦離退休人員的離退休費用。
（4）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）37.14萬元，主要用于區委辦行政在職人員養老保險繳費等支出
（5）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費（項）18.28萬元，主要用于區委辦行政在職人員養老保險繳費等支出。
（6）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）事務23.35萬元，主要用于區委辦行政在職人員基本醫療保障的支出。
（六）關于西湖區委辦公室2021年一般公共預算基本支出情況說明
西湖區委辦公室2021年一般公共預算基本支出909.61萬元，其中：
人員經費774.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出，退休費、醫療補助費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費134.69萬元，主要包括：因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（七）關于西湖區委辦公室2021年政府性基金預算支出情況說明
西湖區委辦公室2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（八）關于西湖區委辦公室2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
西湖區委辦公室2021年 “三公”經費預算數為15萬元，比2020年預算數增加0萬元，增加0%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據區外事辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2021年安排因公出國（境）費用預算15萬元，比上年預算數增長0%。主要用于機關單位人員的業務交流、學習等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是與上年數持平。
2.公務接待費：2021年安排公務接待費預算5萬元，比上年預算數增長0%。主要用于按規定支出的各類公務接待等支出。增加的主要原因是與上年數持平。
3. 公務用車購置及運行維護費：2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年預算數增長0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。增加的主要原因是與上年數持平。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2021年西湖區委辦公室本級的機關運行經費財政撥款預算134.69萬元，比2020年預算數增加9.7萬元，增加7.2 %，主要是運行成本增加。
2.政府采購情況
2021年西湖區委辦公室政府采購預算總額3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，西湖區委辦公室所屬各預算單位共有車輛0 輛，其中，公務用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）。單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2021年部門預算未安排購置車輛，單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
4、績效目標設置情況
2021年度西湖區委辦公室其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款260萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
13.政府收支分類科目解釋詳見《2021年政府收支分類科目》。